Une déclaration dans l'ordre du formulaire
Ventes au taux normal, au taux zéro et exonérées, et achats imposables — dans l'ordre des cases du formulaire de ZATCA, pour n'importe quelle période mensuelle ou trimestrielle.
TVA, retenue à la source et zakat
La déclaration issue de la comptabilité elle-même, dans l'ordre des cases de ZATCA
La déclaration de TVA est établie à partir de vos documents selon la présentation du formulaire de ZATCA et rapprochée des comptes de TVA, et l'enregistrement de son dépôt verrouille ses périodes ; la retenue à la source sur les paiements aux non-résidents avec son écriture et son rapport ; et l'assiette de la zakat à partir du bilan.
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La déclaration dans l'ordre des cases de ZATCA : ventes, achats et montant net, pour la période choisie.
Ce que ça fait
TVA, retenue à la source et zakat
Rapprochée des comptes de TVA
La déclaration est établie à partir des documents et rapprochée des comptes de TVA collectée et déductible ; tout écart est affiché plutôt que masqué.
Dépôt enregistré, périodes verrouillées
Enregistrez le dépôt et ses périodes se verrouillent pour les documents datés à l'intérieur, en conservant qui a déposé et quand.
Traitements fiscaux
15 %, taux zéro, exonéré et hors champ sur chaque ligne, avec l'arrondi ZATCA au halala près.
Retenue à la source
Signalez une fois un fournisseur comme non résident ; le taux de retenue est calculé sur ses paiements avec son écriture, et un rapport mensuel totalise ce qui a été retenu.
Zakat
Une feuille de calcul de l'assiette de la zakat à partir du bilan après la clôture d'exercice, selon les postes demandés par ZATCA, avec un rapport à joindre à la déclaration.
Depuis l'intérieur du produit
De vrais écrans de Basmtak Books, avec des données d'exemple.
Comment ça s'enchaîne
Du document à la déclaration
Aucun chiffre n'est ressaisi.
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Chaque document porte son traitement
Normal, taux zéro, exonéré ou hors champ — sur chaque ligne.
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Choisir la période
Mensuelle ou trimestrielle, selon votre immatriculation.
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Vérifier les écarts
Entre la déclaration et les comptes de TVA, en ouvrant n'importe quel chiffre jusqu'à ses documents.
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Déposer sur le portail ZATCA
Les mêmes chiffres, case par case.
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Enregistrer le dépôt et le paiement
La période se verrouille et le paiement est comptabilisé.
Les limites actuelles
Nous indiquons ce que nous n'avons pas encore développé, pour que vous ne le découvriez pas après vous être abonné.
- Le mécanisme d'autoliquidation (RCM) pour les services importés n'est pas encore pris en charge.
- La déclaration est préparée dans le produit et déposée manuellement sur le portail ZATCA ; il n'y a pas de transmission électronique de la déclaration elle-même.
- La zakat est une feuille de calcul indicative établie après la clôture d'exercice ; la déclaration se fait sur le portail ZATCA.
Questions fréquentes
TVA, retenue à la source et zakat
La déclaration inclut-elle la TVA déductible des factures fournisseurs et des dépenses ?
Oui. Chaque facture fournisseur, dépense rapide et ligne bancaire classée porte sa TVA déductible, qui se retrouve donc dans sa case, rapprochée du compte de TVA déductible.
Que se passe-t-il si je paie un fournisseur non résident ?
Signalez-le une fois comme non résident et choisissez le type de service ; le taux de retenue est calculé sur chaque paiement et inscrit dans son écriture, et le rapport mensuel totalise ce qui a été retenu.
La déclaration suit-elle la présentation du formulaire officiel ?
Oui, les cases dans leur ordre sur le formulaire de ZATCA, vous recopiez donc les chiffres sur le portail tels que vous les voyez. Ce qui n'a pas de case — comme les ventes hors champ — est affiché pour mémoire, jamais masqué.
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