Uma declaração na ordem do formulário
Vendas à alíquota padrão, à alíquota zero e isentas, e compras tributáveis — na ordem de campos do formulário da ZATCA, para qualquer período mensal ou trimestral.
IVA, imposto retido na fonte e zakat
A declaração a partir dos próprios livros, na ordem de campos da ZATCA
A declaração de IVA é montada a partir dos seus documentos no layout do formulário da ZATCA e conciliada com as contas de IVA, e registrar a entrega bloqueia os seus períodos; imposto retido na fonte sobre pagamentos a não residentes com seu lançamento e relatório; e a base do zakat a partir do balanço patrimonial.
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A declaração na ordem de campos da ZATCA: vendas, compras e o saldo, para o período escolhido.
O que faz
IVA, imposto retido na fonte e zakat
Conciliada com as contas de IVA
A declaração é montada a partir dos documentos e conciliada com as contas de IVA de saída e de entrada; qualquer diferença é mostrada, não escondida.
Entrega registrada, períodos bloqueados
Registre a entrega e seus períodos ficam bloqueados para documentos com data dentro deles, guardando quem entregou e quando.
Tratamentos fiscais
15%, alíquota zero, isento e fora do escopo em cada linha, com o arredondamento da ZATCA até a halala.
Imposto retido na fonte
Marque um fornecedor como não residente uma vez; a alíquota de retenção é calculada sobre os pagamentos a ele com seu lançamento, e um relatório mensal totaliza o que foi retido.
Zakat
Uma planilha da base do zakat a partir do balanço patrimonial após o encerramento do exercício, nos itens que a ZATCA pede, com um relatório para anexar à declaração.
De dentro do produto
Telas reais do Basmtak Books, com dados de exemplo.
Como funciona o fluxo
Do documento à declaração
Nenhum número é redigitado.
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Cada documento carrega seu tratamento
Padrão, alíquota zero, isento ou fora do escopo — em cada linha.
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Escolha o período
Mensal ou trimestral, conforme o seu registro.
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Revise as diferenças
Entre a declaração e as contas de IVA, abrindo qualquer valor até seus documentos.
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Entregue no portal da ZATCA
Os mesmos números, campo a campo.
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Registre a entrega e o pagamento
O período é bloqueado e o pagamento é lançado.
Até onde vai hoje
Registramos o que ainda não construímos, para que você não descubra depois de assinar.
- O mecanismo de autoliquidação (RCM) para serviços importados ainda não é suportado.
- A declaração é preparada no produto e entregue manualmente no portal da ZATCA; não há envio eletrônico da declaração em si.
- O zakat é uma planilha de orientação montada após o encerramento do exercício; a declaração é feita pelo portal da ZATCA.
Perguntas frequentes
IVA, imposto retido na fonte e zakat
A declaração inclui o IVA de entrada das faturas de fornecedores e das despesas?
Sim. Cada fatura de fornecedor, despesa rápida e linha bancária classificada carrega seu IVA de entrada, que vai para o seu campo conciliado com a conta de IVA de entrada.
E se eu pagar um fornecedor não residente?
Marque-o como não residente uma vez e escolha o tipo de serviço; a alíquota de retenção é calculada em cada pagamento a ele e gravada no lançamento, e o relatório mensal totaliza o que foi retido.
A declaração segue o layout do formulário oficial?
Sim, os campos na ordem do formulário da ZATCA, para você copiar os números para o portal como os vê. O que não tem campo — como vendas fora do escopo — é mostrado como nota, nunca escondido.
Prepare sua próxima declaração a partir dos seus livros
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