按表格顺序编制的申报表
标准税率、零税率和免税销售，以及应税采购——按 ZATCA 表格的栏目顺序，适用于任何月度或季度期间。
功能说明
增值税、预提税与天课
与增值税科目核对
申报表根据单据生成，并与销项和进项增值税科目核对；任何差异都会显示出来，而不是被隐藏。
记录申报，锁定期间
记录申报后，其期间会锁定，不再接受日期在其中的单据，并保留申报人和申报时间。
税务处理方式
每一行可选 15%、零税率、免税和不征税，并按 ZATCA 规则舍入到哈拉拉。
预提税
只需将供应商标记为非居民一次；系统会对其付款计算预提税率并生成凭证，月度报表汇总已预提的金额。
天课
年终结账后根据资产负债表编制的天课税基工作底稿，按 ZATCA 要求的项目列示，并附可随申报提交的报表。
产品内部界面
Basmtak Books 的真实界面，使用示例数据。
运作流程
从单据到申报表
没有一个数字需要重新输入。
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每张单据都带有税务处理方式
标准、零税率、免税或不征税——每一行都有。
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选择期间
按您的登记方式，月度或季度。
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审核差异
申报表与增值税科目之间的差异，任何数字都可打开查看其单据。
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在 ZATCA 门户上申报
相同的数字，逐栏填写。
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记录申报和缴款
期间锁定，缴款过账。
目前的局限
我们会写明尚未构建的内容，免得您在订阅后才发现。
- 暂不支持进口服务的反向征收机制（RCM）。
- 申报表在产品中编制，需手动在 ZATCA 门户上申报；不支持以电子方式直接提交申报表。
- 天课是年终结账后生成的参考工作底稿；申报需通过 ZATCA 门户进行。
常见问题
增值税、预提税与天课
申报表包含采购发票和费用中的进项增值税吗？
包含。每张采购发票、快速费用和已分类的银行行都带有进项增值税，因此会进入相应栏目，并与进项增值税科目核对一致。
如果我向非居民供应商付款怎么办？
只需将其标记为非居民一次并选择服务类型；每次向其付款时都会计算预提税率并写入凭证，月度报表汇总已预提的金额。
申报表采用官方表格的版式吗？
是的，各栏目按 ZATCA 表格上的顺序排列，因此您可以照原样将数字抄到门户上。没有对应栏目的内容——例如不征税销售——会作为备注显示，绝不隐藏。