Una declaración en el orden del formulario
Ventas gravadas a tasa estándar, a tasa cero y exentas, y compras gravadas, en el orden de casillas del formulario de ZATCA, para cualquier período mensual o trimestral.
IVA, retención en la fuente y zakat
La declaración a partir de la propia contabilidad, en el orden de casillas de ZATCA
La declaración de IVA se construye a partir de sus documentos con la estructura del formulario de ZATCA y se concilia con las cuentas de IVA, y registrar su presentación bloquea sus períodos; retención en la fuente sobre pagos a no residentes con su asiento e informe; y la base del zakat a partir del balance general.
En todos los planes
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En iPhone y iPad
La declaración en el orden de casillas de ZATCA: ventas, compras y el neto, para el período elegido.
Qué hace
IVA, retención en la fuente y zakat
Conciliada con las cuentas de IVA
La declaración se construye a partir de los documentos y se concilia con las cuentas de IVA de ventas y de compras; cualquier diferencia se muestra en lugar de ocultarse.
Presentación registrada, períodos bloqueados
Registre la presentación y sus períodos quedan bloqueados para documentos fechados dentro de ellos, guardando quién la presentó y cuándo.
Tratamientos fiscales
15%, tasa cero, exento y no sujeto en cada línea, con el redondeo de ZATCA a la halala.
Retención en la fuente
Marque una vez a un proveedor como no residente; la tasa de retención se calcula sobre sus pagos con su asiento, y un informe mensual totaliza lo retenido.
Zakat
Una hoja de trabajo para la base del zakat a partir del balance general tras el cierre de ejercicio, con las partidas que pide ZATCA, y un informe para adjuntar a la presentación.
Desde dentro del producto
Pantallas reales de Basmtak Books, con datos de ejemplo.
Cómo fluye
Del documento a la declaración
No se vuelve a escribir ni una sola cifra.
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Cada documento lleva su tratamiento
Estándar, tasa cero, exento o no sujeto, en cada línea.
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Elija el período
Mensual o trimestral, según su registro.
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Revise las diferencias
Entre la declaración y las cuentas de IVA, abriendo cualquier cifra hasta sus documentos.
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Presente en el portal de ZATCA
Las mismas cifras, casilla por casilla.
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Registre la presentación y el pago
El período se bloquea y el pago se contabiliza.
Hasta dónde llega hoy
Anotamos lo que aún no hemos construido, para que no lo descubra después de suscribirse.
- El mecanismo de inversión del sujeto pasivo (RCM) para servicios importados aún no es compatible.
- La declaración se prepara en el producto y se presenta a mano en el portal de ZATCA; no hay envío electrónico de la declaración en sí.
- El zakat es una hoja de trabajo orientativa elaborada tras el cierre de ejercicio; la presentación se hace a través del portal de ZATCA.
Preguntas frecuentes
IVA, retención en la fuente y zakat
¿La declaración incluye el IVA de compras de facturas de proveedores y gastos?
Sí. Cada factura de proveedor, gasto rápido y línea bancaria clasificada lleva su IVA de compras, por lo que llega a su casilla conciliado con la cuenta de IVA de compras.
¿Qué pasa si pago a un proveedor no residente?
Márquelo una vez como no residente y elija el tipo de servicio; la tasa de retención se calcula en cada pago y se escribe en su asiento, y el informe mensual totaliza lo retenido.
¿La declaración tiene la estructura del formulario oficial?
Sí, las casillas en su orden del formulario de ZATCA, para que copie las cifras al portal tal como las ve. Lo que no tiene casilla, como las ventas no sujetas, se muestra como nota informativa, nunca oculto.
Prepare su próxima declaración desde su contabilidad
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