افتح قائمة الموردين
من القائمة الجانبية اختر العملاء والموردون، ثم اضغط الموردون (1) لتظهر قائمتهم، ثم جهة جديدة (2).
املأ بيانات المورد
لأنك بدأت من قائمة الموردين، يأتي النوع (1) على مورد. اختر عميل ومورد إذا كنت تبيع له وتشتري منه.
- الاسم بالعربية: الحقل الوحيد المطلوب.
- شروط الدفع (2): عدد الأيام التي يمهلك إياها المورد. اترك 0 إذا كان الدفع نقداً. منها يُحسب تاريخ استحقاق فواتيره.
- الرقم الضريبي (3): 15 رقماً يبدأ وينتهي بـ 3. اكتبه كما هو على فاتورة المورد.
- الرمز: اتركه فارغاً وسيُعطى رمزاً تلقائياً.
تسجل فاتورة ولم تجد المورد؟ اكتب اسمه في حقل المورد داخل الفاتورة واختر مورد جديد، دون مغادرة الفاتورة.
احفظ وراجع
اضغط حفظ. يظهر المورد في القائمة برمزه، ويصبح متاحاً في أوامر الشراء والفواتير والمصروفات. لتعديله لاحقاً اضغط تعديل في سطره، وهناك تجد أيضاً تبويب الكتالوج: الأصناف التي لهذا المورد سعر عليها وآخر ما دُفع له.
هل كان هذا الشرح مفيداً؟
لا، أحتاج مساعدة