هذه الميزة ضمن باقات محددة. إن لم تظهر لك في القائمة فهي ليست ضمن باقة منشأتك.
افتح فاتورة جديدة
من القائمة الجانبية اختر المشتريات، ثم تبويب فواتير الموردين، واضغط فاتورة مورد جديدة.
انقل بيانات الفاتورة
اختر المورد واكتب رقم فاتورة المورد (1) كما يظهر على فاتورته، فهو مطلوب لخصم ضريبة المدخلات. اجعل التاريخ تاريخ الفاتورة نفسها لا تاريخ إدخالها. يُحسب الاستحقاق من شروط الدفع المسجلة للمورد، ويمكنك تغييره.
أضف السطور
لكل سطر طريقتان:
- بضاعة أو صنف مسجل: اختر الصنف، ويأتي الحساب منه (من الصنف). الأصناف المخزنية تدخل المخزون عند الترحيل.
- مصروف بلا صنف، مثل الإيجار أو الصيانة: اترك الصنف فارغاً واختر حساب المصروف / الأصل.
ثم راجع الكمية والسعر والخصم والضريبة. السطر بلا صنف ولا حساب لا يُرحَّل.
راجع نسبة الضريبة في كل سطر. إذا لم تحمل فاتورة المورد ضريبة فغيّر النسبة، حتى لا تُخصم ضريبة مدخلات لم تدفعها.
رحّل الفاتورة
اضغط ترحيل الفاتورة، أو حفظ كمسودة إذا أردت إكمالها لاحقاً. الترحيل يعني تسجيلها في الدفاتر: تأخذ الفاتورة رقماً، وتصبح حالتها صادرة، ويرتفع رصيد المورد في الذمم الدائنة (ما عليك للموردين). وفي المستودع تزيد كمية الأصناف المخزنية بتكلفة الفاتورة.
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| مصروف أو مخزون | 1,000.00 | |
| ضريبة القيمة المضافة، مدخلات | 150.00 | |
| الذمم الدائنة، الموردون | 1,150.00 |
الفاتورة المرحّلة لا تُعدّل ولا تُحذف. إذا أخطأت فصحّحها بإشعار مدين. أما المسودة فيمكن تعديلها أو حذفها.
إذا ظهر تنبيه التكرار أو الرفض
- قد تكون مكررة: للمورد فاتورة أخرى بنفس الرقم، أو بنفس الإجمالي خلال أسبوع. افتح الرابط وتأكد.
- رقم فاتورة المورد هذا مسجّل: يتوقف الترحيل هنا، حتى لا تُدفع الفاتورة مرتين وتُخصم ضريبتها مرتين. إذا كانت فاتورة مختلفة فعلاً فاضغط حفظ على أي حال.
- إذا كان تاريخ الفاتورة في فترة مقفلة يُرفض الترحيل، فراجع التاريخ أو الفترة.
- إذا فعّلت منشأتك الاعتماد على الفواتير، فاستخدم أرسل للاعتماد في مربع الاعتماد قبل الترحيل.
هل كان هذا الشرح مفيداً؟
لا، أحتاج مساعدة