هذه الميزة ضمن باقات محددة. إن لم تظهر لك في القائمة فهي ليست ضمن باقة منشأتك.
ارفع الملف
في المشتريات افتح تبويب فواتير الموردين واضغط امسح فاتورة مورد، ثم اختر الملف: PDF أو JPG أو PNG أو WEBP. انتظر انتهاء جارٍ القراءة….
راجع المسودة
تفتح مسودة فاتورة والملف مرفق بها. يحاول النظام قراءة الرقم الضريبي واسم المورد ورقم الفاتورة وتاريخها وإجماليها وضريبتها.
- المورد: يُتعرّف عليه من الرقم الضريبي أولاً ثم من الاسم. إذا بقي الحقل فارغاً فاختره بنفسك، فالفاتورة لا تُرحَّل بلا مورد.
- تأتي الفاتورة كلها في سطر واحد.
- الضريبة: إذا لم يقرأ النظام الضريبة أو لم يجد نسبة تطابقها، يضع الإجمالي كاملاً بنسبة صفر. صحّح السطر من الورقة.
اختر الحساب الصحيح ثم رحّل
يوضع السطر مبدئياً على حساب مصروفات أخرى، لأن تصنيف المصروف قرارك أنت. غيّر حساب المصروف / الأصل (1) إلى الحساب الصحيح كما في الصورة، ثم اضغط ترحيل الفاتورة (2).
لا يُرحَّل شيء تلقائياً. وإذا تعذرت القراءة تبقى لديك مسودة والملف مرفق بها، فتكمل بياناتها يدوياً. بعد الترحيل تجد الملف في صفحة الفاتورة.
هل كان هذا الشرح مفيداً؟
لا، أحتاج مساعدة