هذه الميزة ضمن باقات محددة. إن لم تظهر لك في القائمة فهي ليست ضمن باقة منشأتك.
افتح أمر الشراء
يبدأ الاستلام دائماً من أمر شراء حالته مرسَل. افتحه من تبويب أوامر الشراء واضغط استلام بضاعة (1).
الضغط على استُلم في بطاقة حالة أمر الشراء يغيّر الحالة فقط ولا يُدخل شيئاً إلى المخزون. استخدم زر استلام بضاعة.
أدخل ما وصل فعلاً
اختر تاريخ الاستلام وإلى المستودع. يأتي استلام الآن (1) بالكمية المتبقية لكل سطر، فغيّره إلى ما وصل فعلاً، واجعله صفراً للسطر الذي لم يصل. للأصناف المتتبَّعة بالدفعات اكتب الدفعة وينتهي في. ثم اضغط تأكيد الاستلام (2).
لا يقبل النظام استلام أكثر من المطلوب، إلا إذا غيّرت استلام أكثر من المطلوب أو حددت نسبة تسامح في الإعدادات.
ماذا يحدث بعد الاستلام
ينشأ سند استلام برقم، وتدخل البضاعة المخزون بسعر الأمر. ولأن الفاتورة لم تصل، يبقى المبلغ في حساب مؤقت اسمه بضاعة مستلمة لم تُفوتر. تعرض بطاقة متابعة الاستلام في الأمر المطلوب والمستلم والمفوتر، وتصبح حالته استُلم جزئياً إذا بقي شيء. كرر الخطوات لكل دفعة جديدة.
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| المخزون | 1,000.00 | |
| بضاعة مستلمة لم تُفوتر | 1,000.00 |
سجّل الفاتورة عند وصولها
افتح الأمر واضغط إنشاء فاتورة بالمستلم. تنشأ مسودة بالكميات التي استُلمت ولم تُفوتر، فاكتب رقم فاتورة المورد ثم اضغط ترحيل الفاتورة. لا تدخل البضاعة المخزون مرة ثانية، بل يُقفل الحساب المؤقت. وإذا اختلف سعر الفاتورة عن سعر الأمر، فالفرق يذهب إلى حساب مصروف الصنف ويظهر باسم فرق سعر الشراء. وتعرض بطاقة المطابقة الثلاثية في الفاتورة المقارنة لكل سطر.
- أمر شراء
- سند استلام
- فاتورة المورد
- مطابقة
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| بضاعة مستلمة لم تُفوتر | 1,000.00 | |
| ضريبة القيمة المضافة، مدخلات | 150.00 | |
| الذمم الدائنة، الموردون | 1,150.00 |
إلغاء سند استلام
افتح السند من تبويب سندات الاستلام واضغط إلغاء السند. تخرج البضاعة من المخزون ويُعكس قيده. يرفض النظام الإلغاء إذا غطت فاتورة شيئاً من بضاعة السند. وإذا كانت عليه تكلفة وصول مرحّلة فألغها أولاً.
هل كان هذا الشرح مفيداً؟
لا، أحتاج مساعدة