سجّل المبلغ بسند قبض
من المبيعات افتح سندات القبض ثم سند قبض. اختر العميل، واكتب المبلغ والحساب، واذكر الغرض في ملاحظات. لا تطبّق المبلغ على أي فاتورة، واترك المبلغ المطبَّق فارغاً، ثم اضغط حفظ. يدخل المال البنك، ويبقى المبلغ في عمود غير مطبَّق.
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| البنك | 5,000.00 | |
| ذمم مدينة (رصيد للعميل) | 5,000.00 |
سند القبض لا يحسب ضريبة قيمة مضافة، والضريبة تُحتسب عند إصدار الفاتورة. راجع محاسبك في معاملة الضريبة على المبالغ المقدمة لنشاطك.
اعرف أين يظهر الرصيد
يظهر المبلغ دائناً في كشف حساب عميل. أما أعمار الذمم فتقرأ الفواتير فقط، فلا ينقص منها حتى تطبّقه على فاتورة.
طبّقه عند إصدار الفاتورة
بعد إصدار الفاتورة ارجع إلى سندات القبض وافتح السند، ثم اضغط الأقدم أولاً. يُطبَّق المبلغ على فواتير العميل المفتوحة بدءاً بالأقدم، وينخفض المتبقي عليها، ويصبح غير مطبَّق صفراً أو ما تبقى منه.
في شاشة الفاتورة قسم دفعات مقدمة تُخصم من هذه الفاتورة. هذا القسم يخص فواتير الدفعة المقدمة ولا يعرض سندات القبض، فظهور رسالة أنه لا توجد دفعات أمر طبيعي هنا.
هل كان هذا الشرح مفيداً؟
لا، أحتاج مساعدة